📉 Klinik Giderlerini Sisteme Ekleme (Para Çıkışı)
Kliniğinizin kira, elektrik, su, personel avansları veya günlük ofis harcamalarını sistemde kayıt altına alarak kasanızın güncel durumunu takip edebilirsiniz.
Bu işlemi Para Çıkışı yöntemiyle yapmanız gerekir. İşte adımlar:
1. Kasa Yönetimine Erişim 💼
Ana menüden Muhasebe > Kasa (veya Nakit Yönetimi) sayfasına gidin. İşlemi yapmak istediğiniz kasanın (Örn: Ana Hesap, Kredi Kartı Hesabı) detayına girin.
2. Para Çıkışı Yapma 💸
Sayfanın üst kısmında yer alan kırmızı renkli "↓ Para Çıkışı" butonuna tıklayın. Açılan pencerede şu bilgileri doldurun:
- Tutar: Harcanan miktarı girin.
- Açıklama: Giderin ne olduğunu yazın (Örn: "Temmuz Ayı Elektrik Faturası").
- İşlem Kategorisi: Raporlarda giderlerinizi ayrıştırabilmek için buradan kategori seçin (Fatura, Kira, Yemek & Market vb.).
- İşlem Tarihi: Harcamanın yapıldığı tarihi seçin.
Bilgileri girdikten sonra "Para Çıkışı Yap" veya "Gider" butonuna tıklayarak işlemi tamamlayın.
3. Kategori Yönetimi 🗂️
Giderlerinizi "Fatura", "Kira", "Mutfak" gibi gruplara ayırmak raporlamada işinizi kolaylaştırır.
- Para çıkışı yaparken "İşlem Kategorisi" alanından "Yönet / Ekle" seçeneğini kullanarak kendi gider kalemlerinizi oluşturabilirsiniz.
📊 Giderleri Nereden Raporlarım?
Eklediğiniz tüm masrafları toplu olarak görmek için:
- Raporlar > Kasa Raporları menüsüne gidin.
- Burada "Gider Özeti" başlığı altında hangi kategoriye ne kadar harcama yaptığınızı görebilirsiniz.
Tarihinde güncellendi: 22/01/2026
Teşekkürler!